岗位职责：1、负责审核采购部提交的请款单及其相关资料,并在K3系统生成对应会计凭证；2、负责供应商发票的签收、审核及登计；3、负责供应链的账务及相关资料的审核,发票的购买、开具；4、负责编制应付帐款结余明细表,定期编制供应商付款计划；5、定期进行往来帐的清查核对工作；6、上级领导交待其他工作。职位要求：1、财会及相关专业大专及以上学历，2年以上应付会计工作经验；2、熟练金蝶K3系统操作，熟悉办公软件的使用（如数据透视表、Vlookup，sumif）；3、具备财务专业知识和财务独立处理能力，熟悉国家财税政策法规及风险控制知识；4、思路清晰，沟通、表达能力佳，对工作认真负责、细心，有耐性，有一定抗压能力与团队合作能力。 职能类别：会计